Pergunta	Porque surgem por vezes diferenças entre o valor total do IVA e a taxa aplicada ao valor de incidência?
Resposta	A CCI efectua o arredondamento do IVA "Linha a Linha", e regista esse valor arredondado nas linhas do ficheiro de "Saídas Linhas". A utilização deste método foi uniformizada pelo Oficio - circular nº 53314 de 88.06.09 do SIVA que contempla igualmente o arredondamento aplicado ao total do documento como se pode verificar na aplicação de facturação. Nota: A partir do lançamento da revisão 5.20.00 é possível optar pelo tipo de arredondamento pretendido. Para tal deverá parametrizar o campo correspondente na tabela de "definições complementares" colocada no menu de utilitários.
Pergunta	Quais as diferenças e implicações da utilização de diferentes indicadores de credito associados aos Clientes na aplicação de CCI.
Resposta	O indicador de credito 1 e 2 são utilizados para obtenção de listagens informativas sobre os ficheiros de clientes. O indicador 3 e 4 emitem a mensagem " deverá visualizar a conta corrente do Cliente". O indicador 5 emite a mensagem "Necessidade de autorização superior". O tipo 6 a mensagem " Fornecimento a credito não permitido" e apenas permite a conversão das saídas em vendas a dinheiro. O indicador tipo 7 efectua o controle do plafond definido na ficha do cliente e emite a mensagem "plafond esgotado" embora continue a permitir facturar. O indicador tipo 8 emite mensagem idêntica mas não permite a introdução de linhas com valores que ultrapassem o plafond. O indicador do tipo 9 inibe totalmente qualquer movimentação ao associar o Cliente em questão.
Pergunta	Quais os campos do Gci.Obs a utilizar para a configuração de zonas previas nos documentos de Cadeia Comercial ?
Resposta	Estão disponíveis para o efeito o intervalo de códigos entre o 501 a 599. Nota: Esta informação altera a P+F anterior que referia o intervalo 711 a 750.
Pergunta	Quais os procedimentos para a passagem de ano em CCI e as suas implicações a nível de ficheiros.
Resposta	Na passagem de ano de cadeia comercial poderá ser utilizada a opção de "duplicação de empresas" ou em sua substituição a criação manual do ficheiro "xxxempre.Daa" e inicialização de ficheiros criando uma nova empresa em ano de trabalho diferente do ano original. Posteriormente deverá, em qualquer das 3 aplicações, proceder á opção de "Passagem de Ano". Esta opção irá; - Copiar os ficheiros do ano anterior para a extensão, de acordo com o novo ano de trabalho. - Passar todos os movimentos ( Saídas, entradas, encomendas, etc.) do ano anterior para o novo ano. - Gerar no ficheiro de movimentos de stock dois movimentos por artigo com "Classe de movimento" zero e "Tipo de movimento" zero associados a 31.12. ( com quantidade negativa) do ano anterior e 01.01 do novo ano ( com quantidade positiva). Após esta opção e no novo ano a aplicação continuará a permitir a movimentação de saídas e entradas com data referente ao ano anterior, corrigindo para tal o stock inicial do ano corrente, e ainda a geração de documentos de vendas respeitantes a movimentos de saída referentes ao ano anterior. Nota: Qualquer alteração efectuada nos ficheiros do ano anterior (D96) não irá ser repercutida nos ficheiros da empresa do ano corrente ( D97) Exemplo : Passagem de ano de 1996 para 1997. 1. - Duplicar a empresa origem para a extensão D97, ou em alternativa abrir a ficha da empresa e inicializar os ficheiros necessários. 2. - Na nova empresa (D97) efectuar a opção de "Passagem de Ano"
Pergunta	Como diminuir o tamanho dos ficheiros de CCI após a operação de passagem de ano?
Resposta	Se pretender diminuir o tamanho dos seus ficheiros e não necessitar de efectuar consultas a dados referentes aos anos anteriores deverá então utilizar a opção "Eliminação de registos" e anular para todos os tipos de movimentos os registos até á data de 31.12 do ano anterior.
Pergunta	Porque não são impressos na revisão 5.20 os recibos de CCI utilizados nas versões anteriores?
Resposta	Foram reformuladas as definições relacionadas com a impressão de recibos em CCI. Desta forma a partir da revisão 5.20.00 passa a ser possível a impressão de facturas/recibo. Para a emissão do documento recibo será necessário editar via CDOC o ficheiro em questão e inserir linhas em branco ( não serão impressas) para as zonas 0 (cabeçalho) a 6 (fim de documento). A configuração do recibo deverá começar na 8ª linha que deverá ser configurada como zona 7 (zona de recibo). Deverá ter igualmente em atenção o facto de definir o tipo de documento como especifico da aplicação de CCI.
Pergunta	Como efectuar o processamento de ofertas de artigos em CCI?
Resposta	Deverá configurar um "tipo de movimento" designado por oferta em que deverá utilizar as seguintes definições; Ficheiro = 1 Processamento Especial = 1 No campo "Valor unitário" da linha deverá indicar o valor "zero"
Pergunta	Como configurar um Scanner ligado á porta serie na CCI?
Resposta	No batch file de arranque da aplicação (INF5.BAT), deverá configurar o seguinte comando ; SET INFSCAN = Porta, Paridade ( 0-par,1-impar,2-não tem), Data Bits, Stop Bits, Caracter ASCII Terminador ( 10,12 e 32) Exemplo: SET INFSCAN = 1,9600,1,8,1,10
Pergunta	Quais as parametrizações a verificar na configuração de documentos de Cadeia Comercial via CDOC?
Resposta	Devem ser respeitados os seguintes pontos quando se pretende configurar um documento de CCI via CDOC. - Definição o "tipo de documento" (Shift+F10) como "Cadeia Comercial" - Define o "nº de vias de impressão" por defeito. (Esta opção pode ser alterada nas definições Complementares de CCI) - Define o "Tipo de papel de impressão" como "pré impresso". - Define o "nº de linhas do documento" (Shift + F8) de mercadoria / serviços pretendida na zona de linhas do documento. - Manter a configuração por defeito de todos os campos data no formato alfanumérico. Nota: Poderão ser utilizadas zonas previas na impressão dos documentos de CCI ( ver P+F nº 45)